Créer une nouvelle facture fournisseur
- Cliquer sur le bouton « Créer une facture fournisseur ».
- Saisir le fournisseur correspond et compléter les champs.
- Cliquer sur suivant.
- Sélectionner la commande associée à la facture.
- Valider
- Une fenêtre de pointage des produits de la fenêtre s'ouvre
- Valider pour passer la facture en statut « à payer »
- Cliquer sur « Ok » pour passer la facture en statut « en cours ».
Pointer les factures fournisseurs
- Double-cliquer sur une commande fournisseur pour ajouter une nouvelle facture.
- Suivre les étapes de création d'une nouvelle facture.
Marquer comme payer
Dans le tableau « recherche rapide », rechercher votre la facture à maquer comme payer.
Cliquer droit sur celle-ci et sélectionner « marquer comme payer ».
Note : La facture doit avoir le statut « à payer » pour afficher ce menu contextuel.